昆明市審計局：
貴局《昆明主城西片排水管網(wǎng)完善工程(一)(二環(huán)路外西山區)工程結算審計報告》(昆審報〔2020〕67號)已收悉。昆明滇池投資有限責任公司高度重視審計查出問(wèn)題的整改工作，對審計查出的主要問(wèn)題及處理意見(jiàn)進(jìn)行了深入的研究和整改，現將整改的情況報告如下：
一、審計發(fā)現的主要問(wèn)題整改情況
(一)多計工程價(jià)款3156143.30元
問(wèn)題描述：本項目工程價(jià)款報審金額223611277.98元。經(jīng)審計，實(shí)際完成投資220455134.68元，調整多計工程價(jià)款3156143.30元，占報審金額的1.41%。
整改情況：已完成整改。
已按審計報告進(jìn)行賬務(wù)處理，賬面投資金額與審定金額一致。
(二)部分工程未取得規劃許可證及施工許可證
問(wèn)題描述：本項目十三廠(chǎng)進(jìn)場(chǎng)管線(xiàn)工程(王家堆渠段)子項未取得規劃許可證;興苑路(西北三環(huán)—云冶鐵路段)雨污水改造工程及十三廠(chǎng)進(jìn)場(chǎng)管線(xiàn)工程(王家堆渠段)兩個(gè)子項未取得施工許可證。
整改情況：已完成整改。
公司已積極建立并完善工程建設項目管理制度，落實(shí)責任，細化分工，今后將加強項目前期相關(guān)手續的管理工作，嚴格按照相關(guān)規定履行相關(guān)的建設程序，避免重復發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題。
(三)項目未辦理竣工驗收備案
問(wèn)題描述：本項目昆明排水公司于2019年6月18日組織了總體驗收，但截止審計時(shí)，項目未辦理竣工驗收備案。
整改情況：已完成整改 。
受前期建設手續不完善影響，無(wú)法辦理竣工驗收備案。今后將加強項目前期相關(guān)手續的管理工作，嚴格按規定完善建設程序，積極與相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步溝通、對接，避免重復發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題。
二、審計建議的采納情況
審計報告中提出的審計建議均已采納，主要體現在四個(gè)方面，一是在今后的項目建設管理中，嚴格執行相關(guān)建設管理規定和履行基本建設程序;二是加強項目管理工作避免出現資料與施工現場(chǎng)不符等問(wèn)題。加強建設資料及檔案的收集、管理和歸檔，及時(shí)編制工程結算及竣工財務(wù)決算報告;三是加強工程造價(jià)管理工作，實(shí)行全過(guò)程造價(jià)管理，在項目實(shí)施的每一階段對造價(jià)進(jìn)行控制;四是督促各代建單位加強項目管理。
昆明滇池投資有限責任公司
2020年12月28日
